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龙陵县总工会2020年部门预算编制说明

索 引 号:01526311-0-/2020-0225001公开目录:龙陵部门预算发布日期:2020-02-25发布机构:龙陵县总工会


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龙陵县总工会2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

年度部门整体绩效目标编制情况

重点项目预算绩效目标情况

)国有资产占用情况

其他公开信息

(七)专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龙陵县总工会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策,以及县委、市总工会的要求和工作部署,确定全县工会工作的指导方针和任务,指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定,开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研,为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定向县委、县政府反映职工群众的愿望和负责组织实施夏送清凉冬送温暖活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设,推进网上工会建设指导工会自身改革和建设

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审审计工作,负责全县职工服务阵地建设工作。

(二)机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发龙陵县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》龙办发2019〕102号)文件龙陵县总工会列入群团机构序列,级,一级预算单位,经费依法独立核算。所属事业单位1个,经费合并在龙陵县总工会下集中核算。

(三)重点工作概述

2019年,在县委、县政府和市总工会的坚强领导下,县总工会全面贯彻党的十九大精神和中国工会十七大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照中央、省、市党的群团工作会议精神和中央、省、市、县委的决策部署,紧紧围绕全面深化改革和推动龙陵跨越发展,牢牢把握“党建带工建”的工作主线,以实际问题和职工需求为导向,主动作为,充分发挥工会组织联系职工、关爱职工的桥梁纽带作用,为全县经济社会发展做出了积极贡献。

1.围绕改革发展,聚力建功立业。团结动员广大职工积极支持和参与,在改革发展第一线建功立业;围绕“践行新理念、建功新时代”的主题,构建和谐企业,立足岗位建功立业。

2.注重先进引领,开展劳模座谈会,关心慰问劳模,组织劳模及一线职工参加疗休养。让社会主义核心价值观在千千万万个职工家庭扎根,为建设和谐龙陵提供精神动力和思想保障。

3.强化工会维权,积极服务职工。一是以职工服务中心为载体构建法律政策咨询、就业服务、生活救助、医疗救助、子女就学援助为一体的帮扶机制;二是主动融入脱贫攻坚大局,履行脱贫攻坚责任,继续做好扶贫工作;三是继续做好职工医疗互助工作;四是深入实施“一活动一工程”和安康杯知识竞赛,强化职工技能素质提升;四是新建县级职工驿站2个。

4.开展建功立业活动,企业和职工文化建设上台阶。文体活动丰富多彩,职工的精神文化生活多样化,开展评先选优,传播积极向上的“正能量”氛围。

5.丰富活动载体,积极开展文体活动。联合相关部门成功举办了“新时代唱响劳动创造幸福主旋律”的千人职工登山比赛,龙陵县职工气排球周末联赛,龙陵县2019年基层卫生技能竞赛,“红土地之歌”演讲比赛,“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0;特殊供给单位0;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,我部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制4人,事业编制4人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,127,809.17元,其中:一般公共预算财政拨款1,127,809.17元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比增加66,834.39,主要原因分析:人员工资及社会保障支出增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,127,809.17元,其中:本年收入1,127,809.17元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,127,809.17元(本级财力1,127,809.17元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加66,834.39,主要原因分析:人员工资及社会保障支出增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,127,809.17元。财政拨款安排支出 1,127,809.17元,其中,基本支出1,127,809.17元,与上年对比增加66,834.39元,主要原因分析:人员工资及社会保障支出增加;项目支出0元,与上年相等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于对事业单位经常性补1,127,809.17元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1,127,809.17元,项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

财政资金安排的预算采购。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2020年年初预算数为1,127,809.17元,比上年预算增66,834.39元,同比增长)6.30%,主要是人员工资及社会保障支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及其他交通费等日常公用经费。

(二)项目支出

2020年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0%,无变动

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%无变动

2.公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算增0元,同比增长0%无变动

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%无变动;公务用车运行维护费0元,增0元,同比增长0%无变动

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元,比上年预算增0元,同比增(减)0%,占基本支出的0%,无变化

(二)政府采购安排情况

(三)年度部门整体绩效目标编制情况

一是总工会根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合,“三公经费”变动率为0%,变动比率合理,预算安排资金符合履职目标;二是预算配置:所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出,用于保障县总工会人员支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费;三是预算执行过程中资金支出进度按时拨付,预算管理依据财政局相关文件规定,资金使用合规,预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开;四是预算管理:我单位通过加强预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

1.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题;四是对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

2.提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。

3.落实资金监管。总工会严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

(四)重点项目预算绩效目标编制情况

2020年单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

)国有资产占用情况

因我单位资产按照《工会法》和中华全国总工会 国家国有资产管理局《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》(工财字199366号)文规定全部属于工会资产申报,故不涉及国有资产公开的相关数据。

(六)其他公开信息

(七)专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

 

 

龙陵县总工会      

2020225日    

监督索引号53052300171100111

 



龙陵县总工会部门2020年预算公开表20200225051258366.xlsx  39K 龙陵县总工会2020“三公”经费情况表.xlsx  12K






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